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实用:您应该拥有公司采购管理方法和投标管理管理方法

浏览 79次 来源:【jake推荐】 作者:-=Jake=-    时间:2021-03-25 20:49:31
[摘要] 采购管理办法负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购;4、采购中心大宗物资的采购以及其他较大金额的物资采购,具备招标采购条件的,应实行招标采购。2、大宗物资应当经价格监督部门事前进行价格审核,采购部应当在价格监督部门审核的价格内进行采购,特殊情况除外。二、物资采购管理1、日常办公用品及大宗物资的采购,实行按月上报采购计划。

采购管理措施

一、采购管理范围

该法规是公司在采购原材料,材料,零件,设备,办公用品,劳保用品和其他材料的过程中进行决策,价格监督物资采购管理办法,质量检查和其他行为的基本规范。 二、采购管理原则

根据科学有效性,公开性和公平性,质量和价格的比较以及监督和限制的原则,建立和完善各种采购管理系统,以防止在采购过程中出现不当行为。

采购管理组织和采购管理系统

一、采购管理代理

负责部门和工程部门的日常材料,材料和设备的采购;

负责物料采购的询价,谈判,质量比较,价格比较和招标;

负责制定和签署采购合同;

负责按时,保质保量地采购部门所需的各种材料;

负责制定物料采购管理系统和每个岗位的职责;

负责物料采购员的监督和管理;

负责供应商的开发和管理;

负责与用户部门和仓库管理部门的沟通和协调;

专门负责采购监督管理职能的采购工作监督管理机构;

与采购部合作,制定和完善各种采购工作制度和程序;

与采购部门一起,定期参加散装材料和材料的招标和审查以及供应商的选择;

定期收集采购信息要求,严格控制采购价格,质量和实用性,并及时向管理层反馈;

严格执行各种采购纪律。

采购监督机构

1、工程部

2、总务部

3、财务部

4、营业部

先前的价格审核;

参加散装材料的购买;

监督采购价格并控制采购成本;

采购纪律检查。

验收机构

1、秘书

2、使用部门

3、项目经理

各种物料和物料的接收和管理,帐户和物料数据库的建立;

及时反馈材料使用信息,并每月统计材料使用情况。

二、采购管理系统

([一)采购决策管理

1、建立和完善物料采购决策程序,根据采购物料的种类和数量实行分级分散管理,明确各级管理人员,有关部门和人员的权限。

2、除特殊情况外,公司决策层和相关部门负责人的决策过程应通过会议或其他方式实施,以大宗采购散装物料和其他大价值物料的方式进行。

采购物资批号管理制度_采购流程及采购流程管理_物资采购管理办法

3、加强对采购物料价格,质量和数量的监管,并建立物料采购监督委员会。

4、使用部门,项目经理和图书馆管理员负责审查和监督他们批准的材料的采购。

([二)通过质量和价格比较购买

1、采购部门应广泛收集有关采购物料质量和价格的市场信息,掌握主要采购物料的信息变化,并根据市场质量和价格比较进行采购。

2、除了唯一的供应商或公司的生产和运营有特殊要求外,公司的散装材料采购应选择三个以上的供应商,并在质量,价格和声誉方面选择最佳采购。

3、采购部门应审查供应商的散装物料采购和有特殊要求的物料采购的资格;对于确定的供应商,他们应及时了解其质量,价格,声誉和服务变化。

4、如果满足招标采购条件,则采购中心购买的散装物料和其他相对大量的物料应进行招标采购。

([三)价格监督

1、采购监督委员会的人员应严格履行职责,监督采购价格并控制采购成本。

2、散装物料应事先接受价格监督部门的价格审查,采购部门应在价格监督部门所审查的价格范围内进行采购,除非特殊情况。

3、采购监督委员会应审查所购物料的价格文件,如果所购物料不在审查价格范围内或高于市场价格并损害公司利益,则应立即向公司领导汇报。并提出处理意见。

4、物料采购监督委员会等具有价格监督职能的部门或人员应及时了解和掌握大宗采购物料的市场价格鸭脖娱乐 ,并对所审查的物料采购价格承担相应的责任。

([四)质量检验与监督

1、仓库文员和每个使用部门应对采购的物料进行质量检查和验证,进行质量监督和使用信息反馈,未经质量检查或验证的采购物料将不允许进行正式的仓储和结算。程序,特殊情况除外。

2、采购部门应根据生产和经营的需要改善必要的质量,测量和测试条件。对于不符合测试条件,需要检查所购材料的人员,可以委托检查,也可以要求供应商出具由国家认可的检查机构出具的质量检查报告。

3、质量检验人员应严格按照标准和程序进行检验,并对检验结果负责。

4、对于批量采购物料,采购中心可以保留样品并根据需要将其存档,然后进行重新检查。

采购管理信息数据库的构建

一、建立物料价格数据库

在工程部的计算机上建立统一的物料价格数据库,以提高各种物料价格的透明度,以便公司领导者可以及时准确地准确掌握各种物料的最新信息和趋势,并最大程度地降低成本。企业物资采购。

二、建立合格的材料供应商数据库

完善供应商管理体系,建立合格的材料供应商数据库,及时更新合格的供应商信息,并通知对违反规定的供应商进行处罚。方便查看供应商的最新物料价格,交易记录,声誉水平和售后服务水平,以便公司可以进行相应的调整亚博电子竞技俱乐部 ,以避免由于信息不佳而损害公司利益。

三、采购信息数据库的统计分析

工程部门定期向公司提交当月各种材料的购买,销售和存储以及使用状态的详细信息。采购部门将根据汇总数据和供应商的最新动态汇总并分析当月的采购信息数据。采购价格从高到低排序,并生成物料采购的摘要数据库。

四、对财务审计部门的有效监督

为了确保采购信息数据的真实性,准确性和有效性,物资采购监督委员会应加强监督,管理部门有权保留根据采购信息追踪采购人员责任的权利。数据库。

通过采购信息数据库的发布和统计分析,再加上采购监督委员会的有效监督,确保了采购数据的真实性,准确性和有效性,有利于降低采购成本,并能够公司实现了物料核算,成本分析,物料管理与财务管理相结合,实现了“阳光采购”的顺利开展。

采购管理条例

一、基本购买要求

1、所有未经批准的购买都不允许购买;

2、在相同质量和相同价格的情况下,您应该选择最近的购买商品;

3、对于长期订单和大额采购,应执行合同签署和银行结算;

4、在价格比较过程中,严格执行同类公司之间的质量比较,确定与价格相同的质量,与信誉相同的价格,并确定最佳供应商;

5、对于试用后购买的材料,不允许在评估前购买。

6、散装物料是集中采购的,采用多种方法,例如招标,竞争性谈判,询价,单一来源,定点采购和针对性采购。

对于散装物料的采购,必须执行三方参与的原则,即在公司的统一领导下,采购部门,用户部门和采购监督委员会将共同参与采购。散装物料(设备)。

二、物料采购管理

1、为了购买日常办公用品和散装材料,已实施了每月采购计划。在制定采购计划时,每个部门应从实际业务需求出发,避免盲目报告。所报告的材料采购计划造成的材料积压损失是错误的yobo体育官网 ,采购公司/部门的负责人应承担责任。

2、如果临时需要紧急采购,则应至少提前3小时将公司的储备金用于公司的采购,并由公司领导批准,有关采购人员将负责采购。

3、对于计划外急需购买的材料,用户部门填写“急需材料采购表”,该表由部门负责人签名,并由负责部门的负责人签名。公司。经总经理批准后,根据所需材料的单价和数量,向采购部门报告,按照既定标准进行采购。采购部门应向用户说明交货期。如果货物未能在设定的时间内到达,请向用户说明原因并积极配合。解决。

4、用户部门在填写相关购买表格时,必须清楚地写下产品名称,规格,型号,单位,数量和其他购买价格信息。如果未清楚填写采购单并影响了采购进度,则后果将是部门自大。

5、采购物料时,必须严格按照采购原则和采购计划进行采购,以确保订单完好且不会遗漏,并且必须及时准确地实施物料来源。

6、采购部拥有一定数量的采购储备金,用于紧急采购和购买需要现金支付的零散材料。完成相关程序后,仍必须偿还储备金购买的紧急物资。

7、签订重要的采购合同时,必须严格执行合同法和公司合同管理制度。合同必须注明主题,数量,规格,型号,价格,质量标准,交货日期,交货地点和结算方式,运输和杂项费用承担者,包装,运输和验收方法。

指出保修期,保修期后提供的备件,价格,期限等,合同双方的经济责任以及其他需要澄清的事项,通常应按照首次到达检验和付款的原则,特殊情况货前付款必须经过相关负责人的批准。

8、由于材料短缺,购买者应及时反馈信息并征询用户部门的意见。只有在用户部门同意后才能购买替代产品并进行记录。否则,后果自负。

9、采购人员必须在采购操作的期限内进行操作,未按计划要求和质量要求进行采购而造成经济损失的,应由采购人员追究责任。

1 0、由于特殊原因,如果购买者未能及时完成购买任务或无法定期购买材料,则应立即通知购买部门负责人并说明原因。异常,并提出相应的意见和计划。

采购部门负责人应及时反馈并与采购部门沟通,并制定补救措施和对策。特别重要的事情应该报告总经理。

采购监督委员会

一、组织设置

团队负责人:XXX

成员:XXX

二、采购监督委员会与采购部门之间的关系

在公司董事会的领导下,采购监督委员会负责定期向采购部反馈和监督采购信息,这是服务与监督之间的关系。

三、采购监督委员会的主要职能

有关详细信息,请参见“采购管理组织”

四、采购监督委员会工作制度

1、会议系统。

2、信息反馈系统。

采购监督委员会应及时加强采购信息的交流,以达到共享采购信息资源,货比三家,价廉物美的效果。

采购监督委员会每月将工作进展情况通知采购部,并及时向总经理报告。

3、采购物料验收检查系统。

采购监督委员会负责对所购物品的价格,质量验收,审查和控制,及时将因供应商的质量和价格造成的欺诈活动通知采购部门,并对供应商提出处罚。

供应商管理措施

为促进供应商与我们公司之间建立健康,和谐,稳定的供需关系,并鼓励供应商确保产品质量,降低成本,及时交付并提高服务水平,制定了以下规定用于供应商管理:

一、所有可能与我们公司进行业务往来并具有与其所从事的供应相对应的经济实力和信用等级的供应商均在本法规的范围之内。

二、相关部门的职责

([一)使用部门职责

1、对于工程材料,专业材料和设备等材料,必须现场提供每种专业技术指定的负责人以进行材料验收工作,以确保质量。

2、负责提供所用材料的实际情况和问题。

([二)仓库责任

1、负责检查和接收来自供应商的货物,并处理存储程序。

2、及时将供应商的交货期限,产品质量和服务水平反馈给采购部门,并提供意见。

3、每个月定期向采购部门提交有关各种材料的购买,销售和存储及其用途的详细信息。

([三)采购部门职责

1、抓好供应商发展,积极寻找供应来源,开拓新的供应渠道。对于类似产品,至少应有两个供应商,以实现互补的价格和供应来源。

2、做好供应商管理,及时处理违反合同的供应商亚博yabo ,随机检查供应商交付的货物,在收货地点进行监督检查,督促供应商及时交付货物,以确保用户部门的正常供应。

3、负责收集和建立供应商信息数据库,检查和评估供应商的资格,建立“合格的供应商名册”,随时准备开辟新的供应渠道。

4、负责定期评估,评估和选择供应商。根据供应商交付的产品质量,交付周期,服务态度,产品价格和性能,我们会每月对供应商进行评分并通知供应商。

5、与常用材料供应商签署了相关的“供应承诺书”。

三、对供应商的奖励和惩罚。

1、对于具有良好合同表现,良好信誉,及时交货和具有成本效益的材料的供应商,他们将及时结清帐目并在下一年将其列为合作伙伴。

2、将坚决打击并停止“装满次品”和“装少”的供应商,并扣除相应的付款额,并取消供应商的供应资格。

3、无法与各公司合作良好,存在无法改善的重大问题或连续数月未达到标准的供应商将被取消资格。由于找不到替代合格供应商,因此暂时保留供应商资格,但应将评估结果通知供应商并责令其改善。

4、如果货物由供应商交付,则应在订立合同时就信用和质量保证金进行谈判。如果供应商未能在规定的时间内将订购的材料交付至指定地点,则应扣留一定数量的信用保证金;如果供应商发送的材料质量不符合协议规定,则应扣留一定数量的质量保证金。

四、加强材料供应商的信息管理。

1、加强与供应商的信息交流,并及时了解重要材料制造商的价格趋势和产品更新趋势。

2、定期开展供应商调查活动,并根据供应商返回的“供应商问卷”为供应商资格和其他相关内容建立“合格供应商清单”。根据用户部门的产品质量和服务水平反馈,及时进行相应调整,以更好地解决供需问题。

3、负责采购的采购人员应详细记录其处理的采购材料使用部门的反馈信息,并为评估供应商提供相关信息和数据支持。

招标管理办法

一般规则

一、公司建立了全面的投标管理系统,根据公平,公正,公开的原则对企业承包商进行评估和and选,并在合理,公正的原则下追求公司利益的最大化,以确保所有签约企业均符合要求的质量,进度和成本控制要求。

二、任何单项合同价值超过10万元人民币(含)的分包(采购)业务,都必须纳入控制招标系统,包括但不限于:

1、物料和设备采购类别;

2、工程建设类别;

3、服务类别:包括测量,测量与制图,设计,监督,成本咨询,工程检查,财产代理,宣传和推广,模型制作和其他单位选择。

三、为了加强招标和投标管理,公司规定了各种招标工作的操作程序和职责分工,所有部门和分支机构都必须遵守这些程序。

招标(采购)分类

一、根据合同项目和所购材料和设备的不同类型和性质,并按照“招标责任的定义”的具体规定,招标(采购)工作应按以下规定进行四个类别:

1、集中采购和总承包商(公司管理);

2、第一类招标(由公司组织或管理的招标);

3、第二种投标(由公司自己的公司处理,公司参与或监督的投标);

4、第三类招标(独立于部门和分支机构的招标)。

二、地方政府部门规定物资采购管理办法,工程承包项目的公开招标,公司部门应与政府部门做好沟通协调,按照主管部门的要求进行申报,并执行。公司在公开招标之前指定的招标程序。选择感兴趣的单位参加竞标。

三、在上述四种招标(采购)类型中,可以根据直接委托的方法确定满足直接委托条件的合同签发或采购业务,以确定供应商,但规定必须执行业务合同直接委托控制的准则。办理部门负责相应的申请和批准程序。

原则上不批准不符合直接委托要求的外包或采购业务,这将成为公司实施系统评估的重要内容。

四、公司将逐步实施在线招标(购买)。

五、业务部门应在年初制定集中的采购目录,并将其提交给总经理批准。采购部门将领导组织机构,并与有关部门协调实施集中采购,以最大限度地发挥公司的规模采购优势,有效降低成本和保证产品质量的目的。

六、对于拥有成熟,高效的管理系统和严格的实施系统的分支公司,业务部门可以在向总经理报告后批准公司的招标业务。具体授权工作范围,工作方式,期限等,应采用授权通知书的形式。

投标(购买)计划

采购物资批号管理制度_采购流程及采购流程管理_物资采购管理办法

一、为了避免破坏合同项目,避免公司的招标管理规定和规划的任意性,公司应分阶段准备和修改招标(采购)计划,并在报告中进行报告。 “项目管理计划”项目总体招标(采购)计划。招标(采购)计划必须科学,合理,认真。允许在每个季度末之前修改下一季度的招标(采购)计划,并应在业务部门批准后严格执行。该公司严格监控计划的执行,并作为实施系统。评估的关键内容之一。

二、公司制定和修订的招标(采购)计划应包括集中采购和总承包商,第一,第二和第三类以及拟议直接佣金的内容。

三、招标(采购)计划的准备内容和要求包括:

1、将招标(采购)计划中的成本估算与项目的目标成本进行比较。如果存在较大的超限,则应考虑优化设计以解决问题;

2、工程部根据项目进度确定招标项目提供技术信息和材料设备的时间,并按时提供有关信息;

3、物料和设备采购计划应详细说明所购物料和设备的数量,估计成本,投标方法,投标划分,供应方法,固定板的完成时间以及出价发布,出价开始,出价校准和输入的时间。

4、各个专业项目的投标计划应详细说明各个专业项目的内容,技术条件,投标部分的划分,成本估算,投标方法,投标,开标,投标和入标时间。

四、公司制定和修改的每个阶段的招标(采购)计划将在对每个公司的相关业务部门进行审查并获得总经理的批准后实施。

五、对于提交的投标(采购)计划内容,业务部门可以根据每个项目的投标计划和集团的实际情况提出批准意见,并且每个公司可以根据项目进行调整。意见。

投标过程控制要点

一、招标领导小组以及集中采购和总承包招标的形成要求建立一个领导小组,该小组由执行总经理,副总经理,助理总经理,主任组成。审计部门,运营部门主管,首席财务官,采购部长的组成(在特殊情况下可以增加相应的人员)。执行总经理为招标工作领导小组的负责人。

二、投标工作组的组成在每个投标(采购)项目的投标之前,投标工作组负责整个投标工作。

1、与投标人有利益的任何人都不应该是投标工作组的成员。

2、投标团队的人数必须为奇数,且不得少于(包括)7人,原则上不得超过9人。招标工作组的专业技术人员不少于2人。

3、对于除集中采购和总承包以外的所有招标(采购)项目,公司业务处理部门和运营部门的相关专业技术人员应全程参与招标工作。

三、招标文件

1、所有投标(采购)项目必须符合投标的技术条件,然后才能提交投标文件进行审批。

2、标准出价模型文档:

①业务部门负责组织标准招标模型文件的起草,公司法律律师将分别对有关内容进行审批,并报总经理批准后正式发布。

②公司可以根据各自项目的具体技术条件和当地差异调整标准招标示范文件的有关内容,并为各业务准备招标文件。报批时,应注明与标准招标样板文件的差异。如果提交的投标文件和已公布的投标示范文件的内容没有实质性变化,请报告业务部批准;如果内容有重大变化,请报告给运营部和法律事务部批准。

3、非标准出价模型文档:

①总承包招标文件由业务部门起草,经招标工作组成员签字后,转交给律师审查,并报总经理批准。

②集中采购招标文件必须经法律律师审查后,才能提交总经理批准。

业务部门负责投标文件的整体掌握;

工程部门负责技术条件和要求,包括确定产品技术标准,设计方案和设备选择;

财务部负责支付条款和要求;

③第一,第二,第三类招标文件由集团公司经办部门起草,必须执行内部审批程序,并经法律顾问和确认。总经理。

处理部门负责投标文件的整体掌握;

计划部门(公司的开发设计人员或计划研究机构)负责技术条件和要求,施工标准与公司的批准结果相一致;市场部和招商部门负责有关招标文件中的技术要求;

工程部负责项目管理的条件和要求;

业务部门负责业务条件和要求;

财务部负责支付条款和要求;

4、公司的所有招标(购买)业务信息应以计划的方式提前在媒体上发布,且不得少于两次。公司网站建成后,需要及时在线发布招标(购买)业务信息。招标处理部门负责供应商信息的收集和分类,并定期向业务部门提交招标(采购)项目信息。

5、公司部门经理及以上经理和招标团队成员原则上不得推荐投标人。如果出于业务需要推荐投标人,则不应以任何方式影响投标评估和投标的正常进行。

6、集中采购相关信息发布在公司网站上。

四、竞标者入围

1、入围单位或材料和设备的品牌和质量应处于同一水平,具有可比性和竞争力。

采购物资批号管理制度_物资采购管理办法_采购流程及采购流程管理

2、每个投标项目和每个投标部分的不少于(包括)三个有效投标人。有效投标人不足的,应当报总经理批准。应首先从合格供应商列表中选择投标人,只有在合格供应商列表中没有或数量不足的投标人才能从其他渠道中选择投标人。

3、在为各种投标(采购)项目选择供应商之前,公司的处理部门或其关联公司将草拟入围标准,并且投标处理部门将首先根据批准的投标来选择和起草决赛入围者(采购)项目入围标准单元。

4、在入围单位的选择阶段,招标处理部门应比较招标(采购)项目的核心业务和技术条件,如概况,规模,招标划分原则,付款方式,施工期限要求和基本的出价评估方法。建议入围单位充分沟通和沟通,使对方的招标行为更加合理,从而保证招标工作的质量。

5、在上述工作的基础上,选择了符合入围标准的足够数量的投标人。

6、投标处理部门向所选单位发出邀请函,并及时收到对方的投标承诺书,并根据收到的承诺书对入围单位进行筛选。

7、项目工程集中采购和总承包的入围单位清单(包括入围标准)将由招标工作组签署后,提交集中采购和总承包招标领导小组批准。

五、出价问题

1、根据招标(采购)项目的实际情况,招标文件审批部门(人)应当在招标文件中注明招标地点和招标人员。

2、发出招标书时,招标人应作书面记录。招标文件的发行和注册时,必须由收件人签名,而无需指定收件人的姓名。在所有接收者签字并离开会场之后,如果是这种情况,运营商应填写接收单元的名称。

3、现场检查是由投标团队中的处理部门人员组织的,其他部门可以根据实际需要指派人员进行合作。

4、招标问答如果投标人无法理解招标文件的内容,或者招标文件含糊,误解,遗漏等,招标团队将按照问答会议或补充招标文件的形式回答问题。应对情况。

无论采用何种方式,均应以经招标工作组签字同意的会议记录或招标补充文件为准。

六、开标

1、根据招标(采购)项目的实际情况,招标文件处理部门(人员)在招标文件中指定开标地点。

2、招标工作组的负责人或其授权的招标工作组成员主持公开招标并现场拆箱。开标过程中的所有参与者必须记录并签名并确认过程和内容。

3、开标时,财务部人员必须在场,以验证投标保证金票据(银行担保,支票等)的合法性,真实性和有效性。

4、开标时,必须有处理部门和成本控制人员在场。

5、开标之后,投标团队负责人会组织相关人员对投标文件进行分析,以利于进一步评估和确定投标。

七、出价评估,出价,中标

1、工程招标项目的技术标志得分权重不得超过20%,装饰,装潢,园林,材料和设备招标项目的技术标志得分权重不得超过35%。服务招标项目的技术标志得分权重不得超过50%,规划,建筑设计方案,广告,标志,草图等设计招标项目的技术标志得分权重不得超过60%。如果确实需要突破,则需要总经理的批准。

2、投标团队负责人主持投标项目的投标评估。为了确保投标评估的严肃性和公正性,在整个投标评估过程中,投标工作组的所有成员都应出席。如果您由于特殊情况(例如商务旅行等)而无法参加,则必须授权有能力的人员参加审核。授权必须采用书面形式(即授权书)(如果出差,则在传真后传真或组成授权书)。禁止未经授权的人员参与投标评估和签名。

3、所有专业的投标评估工作必须遵循公司的规定,招标团队将对投标进行评估并推荐中标单位。

4、公司根据审批权限批准推荐中标单位,处理部门向中标单位发出中标通知书,同时将其他投标结果通知其他中标人。书面出价。

签订合同

一、招标处理部门根据招标文件中的合同条件和中标人的有关承诺,与中标人签订经济合同。

二、在签订合同之前,招标处理部门负责按照“经济合同管理”管理体系和法务部的有关规定,完成公司内部的有关批准程序。

三、中标单位不得在未签订合同的情况下进入施工现场或进行施工准备。

四、在集中采购确定了中标者之后,公司与合作伙伴供应商签署了集中采购协议。

五、对于集中采购协议中包含的产品,业务部门应提出要求,并在公司负责人批准后与公司的合作供应商签订经济合同。如果合作供应商的产品不符合项目的技术要求,请遵循管理规则(单独招标(采购))。

供应商管理

一、供应商符合性评估

1、所有参与投标或接受直接委托的供应商,包括公司的集中采购和定向供应商,都必须经过规定的合格评定程序,并且评定结论应符合业务合同要求。

2、业务部门负责公司的集中采购管理和目标供应商的合格评定。

3、供应商的合格评定必须按照“供应商合格评定指南”进行。合格供应商的处理部门应负责建立合格供应商清单,并形成公司的合格供应商清单。

二、供应商绩效评估

1、每个业务处理部门必须分阶段监督和评估供应商绩效流程的绩效,并按照公司规定记录供应商绩效评估的记录。

2、在完成并接受后,公司会对供应商进行全面评估,并根据评估结果提出以下建议:①如果结果“优秀”且符合其他项目的入围标准,优先考虑入围单位,优先考虑竞标; ②如果结果是“合格”,则将其保存在合格供应商清单中; ③如果结果为“不合格”,则从合格供应商名单中取消该资格; ④公司将建立供应商“黑名单”。根据该制度,凡进行投标操纵,串通,贿赂等工作的投标人,经招标小组批准后,将其列入黑名单。禁止列入黑名单的供应商承担鼎胜的所有项目,黑名单上的公司名称已在公司网站上发布。

3、每个部门应每六个月(在6月30日和12月30日之前)向运营部门报告一份合格的供应商清单。

老王
本文标签:采购部,供应商关系管理,集中采购

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